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UC.PT

Reitor [Equipa Reitoral]

Gabinete de Auditoria e Controlo Interno

O Gabinete de Auditoria e Controlo Interno, estrutura que depende directamente do Reitor, é um instrumento essencial de avaliação da conformidade legal e regulamentar e de interface com os órgão de tutela inspectiva ou de controlo jurisdicional.




Competências

 > Assegurar o cumprimento de normas e processos, através de rotinas próprias, e concretizar intervenções ad-hoc por decisão do Reitor ou deliberação do Conselho de Gestão
> Submeter à aprovação reitoral o programa anual de auditorias
> Executar as acções de auditoria planeadas e outras que lhe sejam atribuídas que permitam avaliar da boa gestão de recursos e do nível de serviços assegurados pela Administração e demais Unidades e Serviços incluindo os das Unidades Orgânicas
> Elaborar parecer sobre medidas tendentes a melhorar a eficiência dos serviços e a modernização do seu funcionamento
> Propor normas de realização de auditorias aos sistemas de suporte e de informação e promover a realização dessas auditorias
> Recolher e manter actualizadas de forma sistematizada e acessível as normas gerais e internas
> Desenvolver acções de sensibilização junto das Unidades Orgânicas, da Administração e dos demais Serviços da Universidade no sentido de se atingir um maior aperfeiçoamento dos procedimentos adoptados
> Avaliar o grau de eficiência e eficácia da cobrança das receitas e a eficiência, eficácia e economicidade das despesas públicas
> Analisar os sistemas de informação e de controlo interno associados à gestão de despesa e de receita e identificação das áreas de risco
> Acompanhar as auditorias externas, quer sejam promovidas pelos Órgãos de Governo, quer pelos órgãos de tutela inspectiva ou de controlo jurisdicional, bem como colaborar com o Fiscal único sempre que necessário
> Coordenar a elaboração dos contraditórios aos relatórios de auditoria externa
> Realizar auditorias e proceder ao controlo de gestão de associações, fundações e sociedades nas quais a Universidade de Coimbra detenha participação


 

Contactos

 Rua Gomes Freire, 22
3000-204 Coimbra

Telefone: (+351) 239 855 222